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　　发票是企业中做账的其中一个依据。所以发票中间是不能出现问题的。但是有的时候我们就是越小心越出错，就是把发票开错了，这个时候我们怎么办呢？

　　1、金额或是税务多开或是烧开的时候可以同时注销双方的账务。销货方可以重新的开具发票，销货方将发票联、抵扣联和记账联作废，并说明原因。

　　2、金额少写，但是其中的一方已经账务处理了。销货方这时候要按照少开的金额。补填一张蓝字的专用发票并说明原因。

　　3、金额多填写的情况，但是其中的一方已经进行财务处理了。

　　(1)销货方做财务处理，但是购货方没有做财务处理。购货方做销货的处理，重新开具发票，重新填写日期并重新申报纳税。

　　(2)如果双方都已经作为账务处理，我们可以根据多开的差额，向税务机关申请办理销货的手续，取得红字发票。

　　4、如果票据中的内容填写的符合专用发票的规定。并不影响销售的金额或是税额的。无论双方是否已经做账务的处理都要重新换票，重新开具发票。